Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Лиманської сільської ради Старобільського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.01.2019 р № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 0100000 Лиманська сільська рада Старобільського району Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Лиманська сільська рада Старобільського району Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 116030 620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 84 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 84 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про внесення змін до Типового переліку програм та результативних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської сільської ради від 20.12.2018 року № 33/1 «Про сільський бюджет села Лиман на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою села
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7
0116030 0620 Завдання - -
1 Забезпечення облаштування та утримання прилеглої території (парк, сквер тощо) 10,18 - 10,18
2 Утримання в належному стані доріг (чистка снігу, грейдування) 46,00 - 46,00
3 Забезпечення благоустрою кладовищ ( завезення піску) 12,82 - 12,82
4 Утримання пямятників культури 15,00 - 15,00
Усього 84,00 - 84,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0116030 Підвищення рівня благоустрою села
1 Завдання
0110150 Забезпечення облаштування та утримання прилеглої території (парк, сквер тощо)
Затрат
площа, що підлягає прибиранню (косінню трави) га розрахунково 1,50
обсяг витрат за рахунок коштів бюджету тис.грн кошторис 10,18
Продукту
площа, на якій планується прибирати (косити) га розрахунково 1,50
кількість робіт, які планується провести од. розрахунково 3,00
Ефективності
середні витрати на прибирання( косіння) 1 га тис.грн розрахунково 6,79
2 Завдання
Утримання в належному стані доріг (чистка снігу, грейдування)
Затрати
площа та протяжніть доріг км картка обліку основних засобів 56,00
витрати за рахунок коштів бюджету тис.грн Кошторис 46,00
Продукту
площа та протяжність доріг, яка планується утримувати в належному стані км картка обліку основних засобів 56,00
Ефективності
середня вартість утримання доріг грн розрахунково 0,82
3 Завдання
Забезпечення благоустрою кладовищ ( завезення піску)
Затрати
Витрати коштів з бюджету тис.грн кошторис 12,82
Продукту
кількість завезеного піску тонна розрахунково 80,00
Ефективність
Середня вартість тонни піску тис.грн розрахунково 0,16
4 Завдання
Утримання пямятників культури
Затрати
кількість споруд од картка обліку основних засобів 2,00
витрати за рахунок коштів бюджету тис.грн Кошторис 15,00
Продукту
кількість споруд, які планується утримувати од картка обліку основних засобів 2,00
Ефективнясть
середня вартість на утримання однієї споруди тис.грн розрахунково 7,50
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис.грн.)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК "Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
" План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова О.М.Припутний
(підпис)
ПОГОДЖЕНО: Сільскьий голова О.М.Припутний
"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Лиманської сільської ради Старобільського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.01.2019 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 0100000 Лиманська сільська рада Старобільського району Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Лиманська сільська рада Старобільського району Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1570,62 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 1570,62 тис.гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про внесення змін до Типового переліку програм та результативних показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської сільської ради від 20.12.2018 року № 33/1 «Про сільський бюджет села Лиман на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 2 3 4
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110150 0111 Завдання 1 570,62 - 1 570,62
Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень 1 570,62 - 1 570,62
Усього 1 570,62 - 1 570,62
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
110150 Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень
1 Завдання
0110150 Забезпечення виконання сільською радою наданих законодавством повноважень
110150 Затрат
110150 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 14,00
110150 обсяг витрат за рахунок коштів бюджету тис.грн. Кошторис 1570,62
110150 Продукту
110150 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Первинні документи 355,00
110150 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Первинні документи 225,00
110150 Ефективності
110150 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. 25,36
110150 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 16,07
110150 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 112,19
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
Код Найменування джерел надходжень КПКВК "Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
" План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова О.М.Припутний
(підпис)
ПОГОДЖЕНО: Сільський голова О.М.Припутний
